时间: 2025-03-03 03:27:16 | 作者: 易游
近日，合肥汇通控股股份有限公司已完成公开发行工作，即将在上交所主板挂牌上市，股票简称“汇通控股”，股票代码“603409”。汇通控股本次IPO发行价格为24.18元/股，保荐人为中银证券。
汇通控股注册地址位于我们国家新能源汽车重镇合肥市，公司长期深耕于汽车零部件行业，是国内规模较大、产品品类较为齐全的汽车造型部件一级供应商。目前已确定进入了国内多个汽车品牌的一级供应商配套体系，与比亚迪、奇瑞、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车（安徽）等多家大型汽车主机厂建立了稳定的配套合作关系。
招股书显示，报告期（2021年至2024上半年）内，汇通控股的营业收入及净利润均出现了较快增长。期间营业收入分别是4.17亿元、6.28亿元、7.65亿元、4.45亿元；净利润分别为0.57亿元、1.62亿元、1.53亿元、0.83亿元。
公司经审计机构审阅后的多个方面数据显示，2024年，公司营业收入为10.75亿元，比2023年增长40.59%；纯利润是1.68亿元，比2023年增长10.08%。
汇通控股表示，2024年业绩增长的根本原因，一方面系公司业务增长，其中汽车声学产品收入增幅较大，另一方面系主要客户整车销量强劲增长带动公司订单量大幅度的提高。随公司主要客户业务的增长，公司与其合作进一步加深，经营业绩呈现稳定增长趋势；同时，公司积极拓展新客户新业务，随着新开发保险杠产品等汽车造型部件逐步量产，丰富了造型部件的品类，将促进公司经营规模较快提升。
公司基本的产品包括汽车造型部件、汽车声学产品和车轮总成分装三部分。其中，汽车造型部件最重要的包含了格栅、保险杠、饰条及字标等；汽车声学产品最重要的包含顶棚、地毯、隔音隔热垫、行李箱盖板及储物盒等；车轮总成分装是按照主机厂的要求，将轮胎、轮毂、胎压传感器等进行组装。
招股书显示，公司立足于自主品牌汽车，并大力拓展新能源汽车客户。报告期末公司核心产品格栅占乘用车市场约为5%，前保险杠饰条占新能源汽车市场约为7%。
公司近两年大力拓展保险杠业务，在芜湖、安庆等地新建保险杠涂装生产线，并已取得奇瑞汽车多个重要车型的保险杠总成项目定点。随公司在汽车造型部件行业中的地位提升，公司不断扩充汽车造型部件品类，公司的经营规模将会促进增加。
在汽车声学产品方面，公司在福州、大连围绕主机厂建设汽车声学产品生产基地，2023年以来，公司汽车声学产品收入大幅度的提高，2023年较上一年度增长140%以上；2024年上半年同比增长240%以上。汽车声学产品是公司未来新的增长点。
公司车轮总成分装业务自2007年开展以来，目前已形成了商用车、乘用车两大类车轮总成分装业务，建设了分拣、组装、检测、排序供货等自动化生产线，主要客户为江淮汽车、蔚来汽车、振宜汽车、东南汽车等。2024年1-6月，车轮总成分装业务营业收入较去年同期增长45.42%。
与同行业其它公司相比，汇通控股具有工艺技术齐全、提前布局新能源汽车、长期扎根自主品牌汽车、产品质量及区位5大优势。
公司在在主要工艺领域中积累了较为丰富的技术优势和经验，拥有较为全面的注塑和表面处理技术、十几年的烫印工艺深厚积累、汽车声学产品的整体技术和车轮分装业务的信息化和自动化优势。
汇通控股所处的合肥市位于国内最大的汽车工业集群“长三角产业集群”范围，凭借产业协同效应和显著的区位优势，以及安徽省在长三角区域人工和土地、能源、交通等方面的相对优势，合肥市发展汽车产业具有优越的条件。近年来，比亚迪汽车、大众汽车（安徽）、蔚来汽车等为代表的多个主机厂在合肥建设新能源汽车基地，带动了合肥本地汽车零部件产业的发展。
汇通控股十分重视自主研发及创新工作。目前，公司的核心技术及其生产的基本工艺共拥有71项专利，其中发明专利12项。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省“专精特新”冠军企业、安徽省创新型试点企业，组建了安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心、安徽省认定企业技术中心。公司是中国表面工程协会常务理事单位，与安徽工业大学合作制定表面处理专利技术和相关国际标准，与上海市科委、上海交通大学合作建设“上海市长三角科学技术创新项目示范工程——电镀重金属在线分离原位回用技术”项目。
公司自设立以来，经过在汽车造型部件细分行业多年的自主研发与技术积累，逐步形成并掌握了一系列具有自主知识产权的核心专利以及非专利核心技术，公司深度参与汽车主机厂前期合作研发、热情参加校企合作技术创新，立足汽车非金属饰件的注塑及表面处理工艺研发应用，可以有效满足汽车主机厂对于造型部件的外观、性能等多方面的要求，具备较强的自主创造新兴事物的能力及行业竞争力。公司的核心技术主要可分为注塑、烫印、电镀、喷涂、模压、发泡、挤出和装配工艺技术八大类。
2021年-2024年1-6月，公司的研发费用分别为1520万元、2307万元、3249万元和2050万元，占据营业收入比例分别为3.64%、3.67%、4.25%和4.61%。能够准确的看出，无论是研发费用金额还是研发费用占比，报告期内都是在一直增长。
公司这次募集资金均投资于主营业务领域和补充流动资金，4个募投项目分别为“汽车饰件扩产建设项目”、“汽车车轮总成分装项目”、“数字化及研发中心建设项目”、“补充流动资金”。
招股书显示，“汽车饰件扩产建设项目”实施主体为汇通控股，主要内容是扩充公司现在存在汽车造型部件的产能，拟新建综合楼、厂房及配套建筑，并购置行业先进的生产设备。项目建成并达产后，将新增造型部件1350万个/年的生产能力。
“汽车车轮总成分装项目”实施主体为汇通控股全资子公司海川部件，以及汇通控股全资孙公司安庆海川、金兑汽车。项目主要内容是新建安庆市经开区、合肥市新桥空港和合肥市长丰县三个车轮总成分装产线。项目建成并达产后，将新增车轮总成分装880万套/年的生产能力。
“数字化及研发中心建设项目本项目实施主体为汇通控股，项目主要内容为新建研发中心，购置先进的实验设备，引进技术人员，打造数字化管理平台。项目建成后，公司研发技术力量将大幅加强，同时全面实现数字化转型，运营管理能力将得到一定效果加强。
汇通控股表示，未来三年内公司将继续扩大汽车造型部件、汽车声学产品和车轮总成分装的规模，保持公司的优势地位；加大与各主机厂的产品研制力度和自身的技术创新力度，丰富产品结构，满足更多客户定制化需求；拓展国内外新客户，大力拓展出口市场，提升公司的市场地位；培养、引进技术和管理人才，提升公司管理上的水准和增强公司研发实力。返回搜狐，查看更加多